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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0021710
Nro. de Timbrado
11646904
Monto de la Factura
₲ 442.640
Nro. de Orden de Pago
647
Fecha de Orden de Pago
19-12-2016
Fecha Emisión Cheque
19-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 441.030
IVA
₲ 40.240

Retención DNCP
₲ 1.610
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DA VINCI S.A.
RUC
80025715-4
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-23025-16-123157
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.156.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.120.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
305423
Nombre de la Licitación
Servicio de agua y café
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual