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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020620
Nro. de Timbrado
11420333
Monto de la Factura
₲ 1.045.000
Nro. de Orden de Pago
399
Fecha de Orden de Pago
12-08-2016
Fecha Emisión Cheque
12-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.041.276
IVA
₲ 95.000
Retención DNCP
₲ 3.724
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DA VINCI S.A.
RUC
80025715-4
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-23025-16-123157
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.156.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.120.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305423
Nombre de la Licitación
Servicio de agua y café
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual