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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-00000310
Nro. de Timbrado
11377447
Monto de la Factura
₲ 41.043.000
Nro. de Orden de Pago
117
Fecha de Orden de Pago
30-03-2016
Fecha Emisión Cheque
30-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.031.147
IVA
₲ 3.731.181
Retención DNCP
₲ 146.262
Retención IVA
₲ 1.119.355
Retención Renta
₲ 746.236
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-23025-16-118753
Monto Contrato
₲ 41.043.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.043.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.031.147
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289773
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE AA
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual