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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000791
Nro. de Timbrado
11505723
Monto de la Factura
₲ 103.420.448
Nro. de Orden de Pago
453
Fecha de Orden de Pago
19-09-2016
Fecha Emisión Cheque
19-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.426.182
IVA
₲ 9.401.859
Retención DNCP
₲ 368.553
Retención IVA
₲ 2.820.558
Retención Renta
₲ 1.880.372
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 4.924.783
Datos del Contrato
Proveedor
PARASUR SA
RUC
80015541-6
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-23025-16-125558
Monto Contrato
₲ 103.420.448
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.420.448
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.426.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307861
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS MATRICIALES Y OTROS
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual