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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000990
Nro. de Timbrado
11417351
Monto de la Factura
₲ 79.750.000
Nro. de Orden de Pago
256
Fecha de Orden de Pago
31-05-2016
Fecha Emisión Cheque
01-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.840.800
IVA
₲ 7.250.000
Retención DNCP
₲ 284.200
Retención IVA
₲ 2.175.000
Retención Renta
₲ 1.450.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-23025-16-121966
Monto Contrato
₲ 79.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.840.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305713
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPELES DE SEGURIDAD
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual