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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034355
Nro. de Timbrado
11780647
Monto de la Factura
₲ 2.522.140
Nro. de Orden de Pago
98
Fecha de Orden de Pago
14-03-2017
Fecha Emisión Cheque
14-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.448.906
IVA
₲ 46.740
Retención DNCP
₲ 9.704
Retención IVA
₲ 14.022
Retención Renta
₲ 49.508
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-23025-16-121148
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.989.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.286.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305389
Nombre de la Licitación
Adquisición de pASAJES aEREOS
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual