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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-013-0005764
Nro. de Timbrado
11474774
Monto de la Factura
₲ 228.800
Nro. de Orden de Pago
506
Fecha de Orden de Pago
13-10-2016
Fecha Emisión Cheque
13-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 227.968
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 832
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL EL PAIS SA
RUC
80004242-5
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-23025-16-125270
Monto Contrato
₲ 2.756.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.216.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.207.379
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305681
Nombre de la Licitación
adquisición de periódicos
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual