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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001617
Nro. de Timbrado
11887355
Monto de la Factura
₲ 6.442.000
Nro. de Orden de Pago
675
Fecha de Orden de Pago
27-12-2016
Fecha Emisión Cheque
27-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.126.223
IVA
₲ 585.636
Retención DNCP
₲ 22.959
Retención IVA
₲ 175.691
Retención Renta
₲ 117.127
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
A Y T SRL
RUC
80018347-9
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-23025-16-128397
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.583.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.081.233
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307274
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual