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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001541
Nro. de Timbrado
11611744
Monto de la Factura
₲ 9.201.500
Nro. de Orden de Pago
530
Fecha de Orden de Pago
28-10-2016
Fecha Emisión Cheque
28-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.750.459
IVA
₲ 836.500
Retención DNCP
₲ 32.791
Retención IVA
₲ 250.950
Retención Renta
₲ 167.300
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
A Y T SRL
RUC
80018347-9
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-23025-16-128397
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.583.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.081.233
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307274
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual