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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001934
Nro. de Timbrado
11887355
Monto de la Factura
₲ 835.000
Nro. de Orden de Pago
420
Fecha de Orden de Pago
14-08-2017
Fecha Emisión Cheque
14-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 831.964
IVA
₲ 75.909
Retención DNCP
₲ 3.036
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
A Y T SRL
RUC
80018347-9
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-23025-16-128397
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.583.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.081.233
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307274
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual