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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001748
Nro. de Timbrado
11887355
Monto de la Factura
₲ 4.320.000
Nro. de Orden de Pago
153
Fecha de Orden de Pago
30-03-2017
Fecha Emisión Cheque
30-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.108.242
IVA
₲ 392.727
Retención DNCP
₲ 15.395
Retención IVA
₲ 117.818
Retención Renta
₲ 78.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
A Y T SRL
RUC
80018347-9
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-23025-16-128397
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.583.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.081.233
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307274
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual