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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000634
Nro. de Timbrado
11749476
Monto de la Factura
₲ 1.815.375
Nro. de Orden de Pago
508
Fecha de Orden de Pago
13-10-2016
Fecha Emisión Cheque
13-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.808.774
IVA
Retención DNCP
₲ 6.601
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-23025-16-127290
Monto Contrato
₲ 1.815.375
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.815.375
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.808.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307304
Nombre de la Licitación
adquisición deelectrodomesticos
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual