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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0028476
Nro. de Timbrado
11882020
Monto de la Factura
₲ 232.488
Nro. de Orden de Pago
224
Fecha de Orden de Pago
12-05-2017
Fecha Emisión Cheque
12-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 231.558
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 930
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL AZETA S.A.
RUC
80001788-9
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-23025-16-122155
Monto Contrato
₲ 3.422.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.267.748
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.255.279
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305681
Nombre de la Licitación
adquisición de periódicos
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual