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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0065873
Nro. de Timbrado
11298914
Monto de la Factura
₲ 271.236
Nro. de Orden de Pago
393
Fecha de Orden de Pago
12-08-2016
Fecha Emisión Cheque
12-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 270.250
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 986
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL AZETA S.A.
RUC
80001788-9
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-23025-16-122155
Monto Contrato
₲ 3.422.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.267.748
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.255.279
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305681
Nombre de la Licitación
adquisición de periódicos
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual