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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000434
Monto de la Factura
₲ 41.685.900
Nro. de Orden de Pago
16705
Fecha de Orden de Pago
29-06-2015
Fecha Emisión Cheque
29-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.689.635
IVA
₲ 519.127
Retención DNCP
₲ 20.765
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CELSO AUGUSTO TROCHE NOGUERA
RUC
2952976-0
Número de Contrato
09/2015
Código de Contratación (CC)
CD-22006-15-108117
Monto Contrato
₲ 41.685.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.975.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.844.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290778
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD E INSUMOS DE OFICINA
Convocante
Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Caazapa