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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003357
Nro. de Timbrado
15978328
Monto de la Factura
₲ 63.500.000
Nro. de Orden de Pago
2736
Fecha de Orden de Pago
15-12-2022
Fecha Emisión Cheque
15-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.280.906
IVA
₲ 3.124.968
Retención DNCP
₲ 124.999
Retención IVA
₲ 937.490
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE
RUC
4268624-5
Número de Contrato
002/2022
Código de Contratación (CC)
CD-22015-22-221102
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.746.577
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.392.269
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416780
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LA INSTITUCIÓN
Convocante
Gobierno Departamental de Presidente Hayes (PTE.HAYES)
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Hayes