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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001427
Monto de la Factura
₲ 5.851.350
Nro. de Orden de Pago
1589
Fecha de Orden de Pago
30-04-2010
Fecha Emisión Cheque
30-04-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.851.350
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KARINA ELIZABETH MEDINA YANHO
RUC
2101911-8
Número de Contrato
06/2010
Código de Contratación (CC)
CD-30003-10-1140
Monto Contrato
₲ 5.851.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.851.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.851.350
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188985
Nombre de la Licitación
Adquisicion de articulos de limpieza
Convocante
Municipalidad de Concepción
Unidad de Contratación
Escuela Taller de Concepcion