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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009977
Monto de la Factura
₲ 38.582.662
Nro. de Orden de Pago
1590
Fecha de Orden de Pago
30-04-2010
Fecha Emisión Cheque
30-04-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.582.662
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMILIO GOTZE PETERSEN
RUC
528488-0
Número de Contrato
07/2010
Código de Contratación (CC)
CD-30003-10-1053
Monto Contrato
₲ 38.582.662
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.582.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.582.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188991
Nombre de la Licitación
Adquisición de Maquinarias para Talleres
Convocante
Municipalidad de Concepción
Unidad de Contratación
Escuela Taller de Concepcion