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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000095
Nro. de Timbrado
11320646
Monto de la Factura
₲ 13.350.000
Nro. de Orden de Pago
390
Fecha de Orden de Pago
12-09-2016
Fecha Emisión Cheque
12-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.937.364
IVA
₲ 1.213.636
Retención DNCP
₲ 48.545
Retención IVA
₲ 364.091
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LILIAN MARIBEL SANABRIA SALINA
RUC
2052587-7
Número de Contrato
23/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23019-16-126298
Monto Contrato
₲ 13.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.350.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.937.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316065
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TASACIÓN DE INMUEBLES
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas