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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001390
Nro. de Timbrado
11541104
Monto de la Factura
₲ 48.827.200
Nro. de Orden de Pago
610
Fecha de Orden de Pago
22-12-2016
Fecha Emisión Cheque
22-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.433.779
IVA
Retención DNCP
₲ 174.003
Retención IVA
₲ 1.331.651
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
POMBERO S.A.
RUC
80077001-3
Número de Contrato
34/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23019-16-130740
Monto Contrato
₲ 87.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.939.433
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.433.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318053
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DE LA DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas