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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005030
Nro. de Timbrado
12198620
Monto de la Factura
₲ 17.640.000
Nro. de Orden de Pago
365
Fecha de Orden de Pago
04-08-2017
Fecha Emisión Cheque
04-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.775.319
IVA
₲ 1.603.636
Retención DNCP
₲ 62.863
Retención IVA
₲ 481.091
Retención Renta
₲ 320.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
41/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23019-16-133369
Monto Contrato
₲ 89.920.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.820.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.482.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320290
Nombre de la Licitación
SOPORTE TÉCNICO LOCAL PARA PRODUCTOS MICROSOFT
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas