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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019098
Nro. de Timbrado
11414661
Monto de la Factura
₲ 140.311.992
Nro. de Orden de Pago
11
Fecha de Orden de Pago
19-01-2017
Fecha Emisión Cheque
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.119.510
IVA
₲ 1.062.970
Retención DNCP
₲ 41.670
Retención IVA
₲ 318.892
Retención Renta
₲ 212.594
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRAL S.A. DE SEGUROS
RUC
80002434-6
Número de Contrato
Pólizas
Código de Contratación (CC)
CD-23019-16-127897
Monto Contrato
₲ 140.311.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.616.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.037.795
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316600
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGURO PARA LA DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas