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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008708/8667/8709
Nro. de Timbrado
11382052
Monto de la Factura
₲ 16.742.690
Nro. de Orden de Pago
365
Fecha de Orden de Pago
11-08-2016
Fecha Emisión Cheque
11-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.754.567
IVA
₲ 1.522.062
Retención DNCP
₲ 59.665
Retención IVA
₲ 456.618
Retención Renta
₲ 304.413
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 167.427
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
151/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23019-16-118705
Monto Contrato
₲ 16.742.690
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.742.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.754.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297339
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas