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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001194
Nro. de Timbrado
11984407
Monto de la Factura
₲ 5.100.000
Nro. de Orden de Pago
356
Fecha de Orden de Pago
27-07-2017
Fecha Emisión Cheque
27-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.850.007
IVA
₲ 463.636
Retención DNCP
₲ 18.175
Retención IVA
₲ 139.091
Retención Renta
₲ 92.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
38/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23019-16-132752
Monto Contrato
₲ 26.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.378.208
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316951
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA EDIFICIOS DE LA DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas