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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001025
Nro. de Timbrado
11810905
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. de Orden de Pago
167
Fecha de Orden de Pago
21-04-2017
Fecha Emisión Cheque
21-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.494.545
IVA
₲ 136.364
Retención DNCP
₲ 5.455
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
38/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23019-16-132752
Monto Contrato
₲ 26.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.378.208
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316951
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA EDIFICIOS DE LA DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas