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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001309
Nro. de Timbrado
11733773
Monto de la Factura
₲ 32.000.000
Nro. de Orden de Pago
623
Fecha de Orden de Pago
22-12-2016
Fecha Emisión Cheque
22-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.431.418
IVA
₲ 2.909.091
Retención DNCP
₲ 114.037
Retención IVA
₲ 872.727
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TURU SRL
RUC
80003317-5
Número de Contrato
31/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23019-16-128938
Monto Contrato
₲ 32.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.418.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.431.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316739
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE EMPRESA CONSULTORA PARA LA REALIZACIÓN DE ENCUESTA DE PERCEPCIÓN
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas