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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000767/68/69
Nro. de Timbrado
11837812
Monto de la Factura
₲ 96.115.000
Nro. de Orden de Pago
621
Fecha de Orden de Pago
22-12-2016
Fecha Emisión Cheque
22-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.403.617
IVA
₲ 8.737.726
Retención DNCP
₲ 342.519
Retención IVA
₲ 2.621.319
Retención Renta
₲ 1.747.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
STARK TECNOLOGIA S.A
RUC
80036088-5
Número de Contrato
36/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23019-16-132359
Monto Contrato
₲ 96.115.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.115.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.403.617
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319725
Nombre de la Licitación
RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE SEGURIDAD
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas