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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003835/5758
Nro. de Timbrado
12190974
Monto de la Factura
₲ 5.306.000
Nro. de Orden de Pago
504
Fecha de Orden de Pago
18-10-2017
Fecha Emisión Cheque
18-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.159.796
IVA
₲ 482.364
Retención DNCP
₲ 19.091
Retención IVA
₲ 76.268
Retención Renta
₲ 50.845
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
19/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23019-16-123410
Monto Contrato
₲ 78.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.055.099
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.870.286
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302422
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas