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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005287
Nro. de Timbrado
12847642
Monto de la Factura
₲ 1.417.500
Nro. de Orden de Pago
502
Fecha de Orden de Pago
20-11-2018
Fecha Emisión Cheque
20-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.412.345
IVA
₲ 128.864
Retención DNCP
₲ 5.155
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
19/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23019-16-123410
Monto Contrato
₲ 78.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.055.099
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.870.286
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302422
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas