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Datos del Pago
Nro. de Factura
2936/2955/2957/2958/2959.
Nro. de Timbrado
11630230
Monto de la Factura
₲ 10.948.000
Nro. de Orden de Pago
346
Fecha de Orden de Pago
09-08-2016
Fecha Emisión Cheque
09-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.464.399
IVA
₲ 995.273
Retención DNCP
₲ 39.100
Retención IVA
₲ 266.700
Retención Renta
₲ 177.801
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
19/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23019-16-123410
Monto Contrato
₲ 78.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.055.099
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.870.286
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302422
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas