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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000181
Nro. de Timbrado
11524579
Monto de la Factura
₲ 3.900.000
Nro. de Orden de Pago
431
Fecha de Orden de Pago
28-09-2016
Fecha Emisión Cheque
28-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.708.829
IVA
₲ 354.545
Retención DNCP
₲ 13.898
Retención IVA
₲ 106.364
Retención Renta
₲ 70.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ADOLFO DANIEL LUGO BORDON
RUC
680426-8
Número de Contrato
06/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23019-16-119254
Monto Contrato
₲ 46.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.505.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302426
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE LOS ENLACES DE FIBRA OPTICA (AD REFERENDUM)
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas