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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0000054/58
Nro. de Timbrado
11355236
Monto de la Factura
₲ 21.969.000
Nro. de Orden de Pago
593
Fecha de Orden de Pago
16-12-2016
Fecha Emisión Cheque
16-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.892.119
IVA
₲ 1.997.182
Retención DNCP
₲ 78.290
Retención IVA
₲ 599.154
Retención Renta
₲ 399.437
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J & S S.R.L.
RUC
80048764-8
Número de Contrato
OC 92/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23019-16-131166
Monto Contrato
₲ 21.969.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.969.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.892.119
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315731
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TÓNERS PARA IMPRESORAS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas