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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038575
Nro. de Timbrado
11534745
Monto de la Factura
₲ 45.799.200
Nro. de Orden de Pago
12
Fecha de Orden de Pago
19-01-2017
Fecha Emisión Cheque
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.629.518
IVA
₲ 346.964
Retención DNCP
₲ 13.600
Retención IVA
₲ 104.090
Retención Renta
₲ 69.392
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
Póliza
Código de Contratación (CC)
CD-23019-16-127675
Monto Contrato
₲ 45.799.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.174.695
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.332.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317193
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGURO PARA EDIFICIOS DE LA DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas