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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-013-0008386/8106/7/9/10
Nro. de Timbrado
11474774
Monto de la Factura
₲ 1.683.000
Nro. de Orden de Pago
622
Fecha de Orden de Pago
22-12-2016
Fecha Emisión Cheque
22-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.676.268
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 6.732
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL EL PAIS SA
RUC
80004242-5
Número de Contrato
05/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23019-16-119257
Monto Contrato
₲ 7.124.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.666.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.639.336
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302346
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE DIARIOS DE CIRCULACIÓN NACIONAL (AD REFERENDUM)
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas