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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0023458
Monto de la Factura
₲ 51.903.220
Nro. de Orden de Pago
17043
Fecha de Orden de Pago
24-02-2022
Fecha Emisión Cheque
24-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.843.289
IVA
₲ 4.718.475
Retención DNCP
₲ 228.846
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80001856-7
Número de Contrato
19/21
Código de Contratación (CC)
CD-23013-21-207511
Monto Contrato
₲ 51.903.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.072.135
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.843.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390714
Nombre de la Licitación
seguro de vehiculos
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan