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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003321
Monto de la Factura
₲ 2.167.878
Nro. de Orden de Pago
16868
Fecha de Orden de Pago
16-12-2021
Fecha Emisión Cheque
16-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.158.024
IVA
₲ 197.080
Retención DNCP
₲ 9.854
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Gregor David Bernardo Campuzano Fleitas
RUC
3746091-9
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-23013-21-205053
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.678.107
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.457.389
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400714
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Split
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan