- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003199
Monto de la Factura
₲ 26.654.907
Nro. de Orden de Pago
16487
Fecha de Orden de Pago
29-07-2021
Fecha Emisión Cheque
29-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.083.479
IVA
₲ 2.423.174
Retención DNCP
₲ 117.524
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Gregor David Bernardo Campuzano Fleitas
RUC
3746091-9
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-23013-21-199996
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.727.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.462.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397886
Nombre de la Licitación
mantenimiento de oficina
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan