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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010548
Monto de la Factura
₲ 2.100.285
Nro. de Orden de Pago
16379
Fecha de Orden de Pago
21-06-2021
Fecha Emisión Cheque
21-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.090.738
IVA
₲ 190.935
Retención DNCP
₲ 9.547
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80055807-3
Número de Contrato
03/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23013-21-198893
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.178.275
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.736.014
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390733
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Camionetas
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan