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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011396
Monto de la Factura
₲ 8.401.916
Nro. de Orden de Pago
17048
Fecha de Orden de Pago
24-02-2022
Fecha Emisión Cheque
24-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.906.585
IVA
₲ 762.811
Retención DNCP
₲ 37.045
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80055807-3
Número de Contrato
03/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23013-21-198893
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.178.275
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.736.014
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390733
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Camionetas
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan