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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030609/610
Nro. de Timbrado
15313939
Monto de la Factura
₲ 30.874.000
Nro. de Orden de Pago
31
Fecha de Orden de Pago
13-01-2022
Fecha Emisión Cheque
13-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.053.837
IVA
₲ 2.806.727
Retención DNCP
₲ 108.901
Retención IVA
₲ 842.018
Retención Renta
₲ 842.018
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRESTIGIO DEL SUR S.R.L
RUC
80020469-7
Número de Contrato
073/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23018-21-208442
Monto Contrato
₲ 30.874.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.846.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.053.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396099
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE ELECTRICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill