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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-004046
Nro. de Timbrado
15274988
Monto de la Factura
₲ 71.250
Nro. de Orden de Pago
1773
Fecha de Orden de Pago
27-12-2021
Fecha Emisión Cheque
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.927
IVA
₲ 6.477
Retención DNCP
₲ 259
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
071/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23018-21-208452
Monto Contrato
₲ 71.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.186
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396099
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE ELECTRICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill