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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008778
Nro. de Timbrado
15905860
Monto de la Factura
₲ 21.500.000
Nro. de Orden de Pago
3177
Fecha de Orden de Pago
13-12-2022
Fecha Emisión Cheque
13-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.232.476
IVA
₲ 1.954.545
Retención DNCP
₲ 75.836
Retención IVA
₲ 586.364
Retención Renta
₲ 586.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNOMA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80060858-5
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
CD-23018-21-209586
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.665.872
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.418.457
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395196
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SOPORTE INSITU
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill