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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004188
Nro. de Timbrado
15002238
Monto de la Factura
₲ 26.000.000
Nro. de Orden de Pago
1597
Fecha de Orden de Pago
13-12-2021
Fecha Emisión Cheque
13-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.467.181
IVA
₲ 2.363.636
Retención DNCP
₲ 91.709
Retención IVA
₲ 709.091
Retención Renta
₲ 709.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIRIAM ELIZABETH ROMERO VAZQUEZ
RUC
3208109-0
Número de Contrato
051/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23018-21-207350
Monto Contrato
₲ 26.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.977.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.467.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396048
Nombre de la Licitación
IMPRESION DE FACTURAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill