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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0086585/86586
Nro. de Timbrado
14559864
Monto de la Factura
₲ 12.653.000
Nro. de Orden de Pago
11
Fecha de Orden de Pago
07-01-2022
Fecha Emisión Cheque
07-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.907.047
IVA
₲ 1.150.273
Retención DNCP
₲ 44.631
Retención IVA
₲ 345.082
Retención Renta
₲ 345.082
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
60/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23018-21-208096
Monto Contrato
₲ 12.653.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.641.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.907.047
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395818
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill