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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000148/149
Nro. de Timbrado
14798340
Monto de la Factura
₲ 43.038.750
Nro. de Orden de Pago
7
Fecha de Orden de Pago
03-01-2022
Fecha Emisión Cheque
03-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.501.421
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 151.809
Retención IVA
₲ 1.173.784
Retención Renta
₲ 1.173.784
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRICIDAD YACYRETÁ S.A.
RUC
80087174-0
Número de Contrato
072/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23018-21-208475
Monto Contrato
₲ 43.038.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.000.798
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.501.421
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396099
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE ELECTRICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill