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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000585
Monto de la Factura
₲ 62.355.000
Nro. de Orden de Pago
1788
Fecha de Orden de Pago
28-12-2021
Fecha Emisión Cheque
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.678.889
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 219.943
Retención IVA
₲ 1.700.591
Retención Renta
₲ 1.700.591
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
CD-23018-21-209550
Monto Contrato
₲ 62.355.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.300.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.678.889
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402456
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill