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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001031
Nro. de Timbrado
14750480
Monto de la Factura
₲ 120.302.800
Nro. de Orden de Pago
1769
Fecha de Orden de Pago
27-12-2021
Fecha Emisión Cheque
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.405.861
IVA
₲ 10.936.618
Retención DNCP
₲ 424.341
Retención IVA
₲ 3.280.985
Retención Renta
₲ 3.280.985
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 1.804.542
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
040
Código de Contratación (CC)
CD-23018-21-206968
Monto Contrato
₲ 120.302.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.196.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.405.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394992
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BOLSAS KRAFF
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill