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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052602
Nro. de Timbrado
14978646
Monto de la Factura
₲ 22.725.000
Nro. de Orden de Pago
101
Fecha de Orden de Pago
09-02-2022
Fecha Emisión Cheque
09-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.385.257
IVA
₲ 2.065.909
Retención DNCP
₲ 80.157
Retención IVA
₲ 619.773
Retención Renta
₲ 619.773
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
CD-23018-21-209647
Monto Contrato
₲ 22.725.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.704.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.385.257
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396176
Nombre de la Licitación
IMPRESION DE CARTULINAS Y CARATULAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill