- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-149283
Nro. de Timbrado
15046013
Monto de la Factura
₲ 5.577.500
Nro. de Orden de Pago
1827
Fecha de Orden de Pago
29-12-2021
Fecha Emisión Cheque
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.248.681
IVA
₲ 507.045
Retención DNCP
₲ 19.673
Retención IVA
₲ 152.114
Retención Renta
₲ 152.114
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D & D IMPORT. S.A.
RUC
80060132-7
Número de Contrato
072/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23018-21-208453
Monto Contrato
₲ 5.577.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.572.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.248.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396099
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE ELECTRICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill