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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000189/91
Nro. de Timbrado
15224411
Monto de la Factura
₲ 134.799.000
Nro. de Orden de Pago
1783
Fecha de Orden de Pago
28-12-2021
Fecha Emisión Cheque
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 126.851.987
IVA
Retención DNCP
₲ 475.473
Retención IVA
₲ 3.676.336
Retención Renta
₲ 3.676.336
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KING'S GARAGE SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80104541-0
Número de Contrato
053/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23018-21-207874
Monto Contrato
₲ 134.799.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.680.132
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.851.987
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395503
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA VEHICULOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill